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通知公告

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公示

来源: 发布时间:2020-09-08 16:28 浏览次数: 【字体:

监督索引号53340000122501000

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际,研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法,并组织实施。

2、承担我州各级党委、人大、政府、政协机关、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调州委、州政府各部门与县之间的职责分工。

3、承担州、县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署,研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核州委、州人大、州政府、州政协、州级各人民团体等机关和州、县(市)级机关机构改革方案;指导、监督、检查县及乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4、承担我州各级党委、人大、政府、政协机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置;审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全州行政编制和事业编制总额;分配省委机构编制委员会办公室下达的行政编制和事业编制。

5、承担全州各级党委、人大、政府、政协机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6、承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7、承担州委机构编制委员会的日常工作。负责与省委机构编制委员会办公室的业务联系。

8、负责全州机构编制统计工作,组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作,指导县(市)委机构编制委员会办公室工作。

9、承办州委、州政府和州委机构编制委员会及上级机关交办的其它工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

全面完成党政机构改革、稳步有序推进综合行政执法改革、统筹推进事业单位各项改革工作、做好机构编制日常管理工作、积极做好其他相关工作、切实管好用活机构编制资源,着力解决严控与满足事业发展的矛盾、创新机关党建工作、全面提升机构编制部门自身建设质量和水平。

预算收支总额、预算执行情况截止2019年12月31日,我单位上年结转和结余总计69957.83元,本年收入4094367.88一般公共预算财政拨款收入;本年支出3944459.43元,其中基本支出3685561.98元,项目支出258897.45元。(工资福利支出3413302.4元、商品和服务支出531157.03;年末结转结余219866.28元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制18人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度收入合计409.44万元。其中:财政拨款收入109.44万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收人增加92.58万元,主要原因分析2019年度因机构改革项目预算经费比上年多,2019年度有新调入人员,工资津贴新增了公务交通补贴

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度支出合计394.45万元。其中:基本支出368.56万元,占总支出的93.44%;项目支出25.89万元,占总支出的6.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出11.03万元,主要原因分析2019年度有新调入人员,工资津贴新增了公务交通补贴

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室正常运转的日常支出368.56万元。与上年对比支出增加21.69,主要原因分析2019年度有新调入人员,工资津贴新增了公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中共迪庆州委机构编制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.89万元。与上年对比减少10.66万元,主要原因分析2018年度有政府采购,2019年度无政府采购。具体项目开支及开展工作情况完成机构编制管理工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出394.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.03%,主要原因分析2019年度有新调入人员,因机构改革项目经费预算比上年度高

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出320.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出

2.社会保障和就业(类)支出30.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险

3.卫生健康(类)支出21.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障

4.住房保障(类)支出22.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.79万元,支出决算为1.98万元,完成预算的52.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算的64.29%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的0.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因出差减少,公车运行维护费减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.79万元,下降28.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元,下降34.3%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长350%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因出差减少,公车运行维护费减少(公务接待上年度接待次数为1次基数小,本年度接待2次,所以增长比较大

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,占90.9%;公务接待费支出0.18万元,占0.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫点下乡、到三县调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省委编办领导到本州调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费支出27.23万元,与上年对比增加3.34万元,增长13.95%主要原因分析2019年度因机构改革,调研次数多。部门机关运行经费主要用于办公室12.57万元,邮电费0.2万元,差旅费2.39万元,公车运行维护费0.25万元。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中共迪庆州委机构编制委员会办公室资产总额69.05万元,其中,流动资产24.53万元,固定资产43.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.84万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.01万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

69.05

24.53

43.68 


21.36 


22.32 



0.84 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              

 

                                          中共迪庆州委机构编制委员会办公室

                                         2020年9月2日                                                            

 

监督索引号53340000122501111

 


附件:迪庆州委编办2019年决算公开表(1).xls