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通知公告

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2020年预算公开目录

来源: 发布时间:2020-06-09 10:53 浏览次数: 【字体:

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附件1

 

 中共迪庆州委机构编制委员会办公室          2020年预算公开目录

 

第一部分 中共迪庆州委机构编制办公室2020年预算编制说明

第二部分 中共迪庆州委机构编制办公室2020预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 中共迪庆州委机构编制办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分

中共迪庆州委机构编制委员会办公室部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际,研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法,并组织实施。2、承担我州各级党委、人大、政府、政协机关、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作,协调州委、州政府各部门与县之间的职责分工。

3、承担州、县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署,研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施;审核州委、州人大、州政府、州政协、州级各人民团体等机关和州、县(市)级机关机构改革方案;指导、监督、检查县及乡(镇)行政管理体制建设和机构改革工作。

4、承担我州各级党委、人大、政府、政协机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置;审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核、报批全州行政编制和事业编制总额;分配省委机构编制委员会办公室下达的行政编制和事业编制。

5、承担全州各级党委、人大、政府、政协机关,工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6、承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7、承担州委机构编制委员会的日常工作。负责与省委机构编制委员会办公室的业务联系。

8、负责全州机构编制统计工作,组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作,指导县(市)委机构编制委员会办公室工作。

9、承办州委、州政府和州委机构编制委员会及上级机关交办的其它工作。

(二)机构设置情况

州委机构编制委员会办公室设6个内设机构,即综合科、机关科、事业科、事业登记管理局、监督检查科、行政管理体制改革科。机关行政编制14名,工勤编制1名,事业编制3名。

)重点工作概述

一是以坚持和加强党的全面领导为统领,以推进党和国家机构职能优化高效为着力点,把机构职责调整优化同健全完善制度机制有机统一起来,继续巩固机构改革成果,扎实做好机构改革“后半篇文章”。进一步推动机构职能全面整合以及人员、业务深度融合,促进部门内部在职能整合、人员融合、业务协同上真正产生“化学反应”。

二是牢牢把握编办党的机构、办事机构、参谋助手“三个定位”,持续加强和规范机构编制管理,为加快新旧动能转换、实现高质量发展提供机构编制保障。认真贯彻执行机构编制管理法规制度,从严把好机构审批和编制管理两个关口。在机构审批方面,严格落实机构编制管理法律法规,严格执行机构编制集中统一管理审批制度,依法依规按程序办理涉及机构编制事项,确保部门提出的机构编制事项,都能进入事先研究论证、集中研究决议、事后监督管理等公开审批程序。在编制管理方面,探索建立年度用编计划申报、用编许可、科级干部职数核准等制度,进一步规范机关单位增()编工作程序,切实加强编制源头管控。妥善解决好因机构改革造成的政策性超编超职数问题,确保按期完成超编人员和超配干部的消化任务。

三是压实党建工作责任全面提高党建工作科学化、专业化水平,大力推进党建工作规范化建设,在加强支部自身建设上下功夫,严格执行民主生活会、组织生活会制度和“三会一课”制度。巩固和完善支部规范化建设成果,继续加强和完善支部规范化、制度化建设。

四是创新工作理念和方式方法。进一步增强创新意识,坚持继承创新、守正创新、探索创新,抓实理论创新、实践创新、制度创新,建立基层党建围绕中心、服务大局的制度机制。领导干部带头创新工作理念,建立务实管用的办法措施、活动载体、工作机制,推动新时代基层党建工作有新气象、新作为、新成效。

五是加大《中国共产党机构编制工作条例》的宣传,通过将《条例》的学习纳入各级中心组学习、纳入干部教育培训内容、通过媒体宣传等方式,不断加大宣传力度。并严格按照《中共迪庆州委机构编委委员会工作规则》和《中共州委机构编制委员会办公室工作细则》规定的编委和编办的机构、职责、工作程序等履行职责,不断提升机构编制工作的规范化、法治化进程。

六是强化政治建设,全面提升自身建设科学化水平。深化转职能、转方式、转作风,坚持政治建办、能力立办、实干兴办、文化强办、从严治办,自觉把机构编制工作放在新时代党的组织路线的大背景、大视野、大布局中审视,增强“组织口”意识,对标“组织口”标准,培育“组织口”作风,做到讲政治、重公道、业务精、作风好。将中央、省委、州委的各项决策部署结合自身工作岗位不折不扣落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20205月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 14人,事业编制3人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中离休 2人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入402.64万元,其中:一般公共预算财政拨款402.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2019年预算部门财务总收入371.86,与上年对比增加8%,主要原因分析公务员增资及有新增人员导致基本支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入402.64万元,其中:本年收入402.64万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款402.64万元(本级财力402.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年预算部门财政拨款收入402.64万元,因此与上年对比减少20万元,主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款项目经费减少导致。

4、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出 402.64万元。财政拨款安排支出 402.64万元,其中:基本支出382.64万元,与上年对比增加33%主要原因分析:公务员增资及有新增人员导致基本支出增加项目支出20万元,与上年对比减少33%,主要原因分析2020年一般公共预算财政拨款项目经费减少导致。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出317.55万元;社会保障和就业支出34.66万元;卫生健康支出25.09万元;住房保障支出25.34万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出382.64万元,项目支出20万元)。

5、对下项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计3万元,较上年减少1.3万元,下降30%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因(增减都需要进行说明)  。

(二)公务接待费

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2020年公务接待费预算0.18万元,较上年增加0.15万元,增长422%,国内公务接待批次为2次,共计接待6人次

增减变化原因:2019年接待1次,人数较少,2020年接待2次,接待人数较多。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委机构编制办公室2020年公务用车购置及运行维护费3万元,较上年减少1.3万元,下降30%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费3万元,较上年减少1.3万元,下降30%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:2020年扶贫工作减轻,机构改革基本完成,乡下调研次数减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费安排11.2万元,与上年对比减少16%主要原因分析2019年包干经费是以编制数计算,2020年是以实有在职人员数计算

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

第二部分

中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2020年部门预算表

(详见附件)

 

 

 

第三部分

 

 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2020     预算重点领域财政项目文本公开

1、项目名称

无。

2、立项依据

无。

3、项目实施单位

无。

4、项目基本概况

无。

5、项目实施内容

无。

6、资金安排情况

无。

7、项目实施计划

无。

8、项目实施成效

无。

 

州委编办预算报表20200609111411364.xls

 

 

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